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落实审计整改:长沙市轨道集团公司出台管理办法规范员工卡管理

发布时间:2019-08-27     稿件来源:市审计局

近期,天空彩票天下彩票免费资枓大全在对该市轨道交通运营有限公司审计整改情况回访中了解到,市轨道集团公司及所属轨道交通运营有限公司积极采纳审计建议,强化审计整改,出台了《长沙市轨道交通集团有限公司工作卡管理办法(试行)》来规范员工卡管理,避免地铁票务收入流失。

去年下半年,该局在对该市轨道交通运营有限公司进行绩效审计时,通过对某日时点的相关数据进行比对,发现有数百张具有免费乘车权限的员工卡不符合办卡制度,且这些卡单月刷卡进站频次较高,地铁票务收入存在流失风险。对此,该局提出应严控员工卡办理程序,严格执行员工卡注销及销毁制度,尽快完善员工卡台账并对员工卡进行清理,避免票务收入流失的审计建议。

该市轨道集团公司及所属轨道交通运营有限公司对此高度重视,为规范轨道集团工作卡的管理,专门研究颁发了《长沙市轨道交通集团有限公司工作卡管理办法(试行)》,该办法明确了工作卡的种类和发放范围、各部门职责分工、申领和挂失及补办审批流程等。目前运营公司已完成办卡人员名单清查、信息核对工作,并联合轨道集团各相关部门对存在问题的员工卡进行了梳理,对异常工作卡和不在职工作卡已进行权限注销,同时已完善员工卡台账,后期将根据卡片变动情况及时更新。              

                                                            (毛   帆)



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